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规章制度

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2026年04月01日

《吉林铁道职业技术大学科研经费审计管理办法（试行）》

吉林铁道职业技术大学科研经费审计管理办法（试行）第一章总则第一条为规范学校科研经费管理，强化科研经费审计监督，提高资金使用效益，保障各类科研项目顺利实施，根据《中华人民共和国审计法》《吉林省省级科技创新专项资金管理办法》《吉林铁道职业技术学院横向课题管理办法（试行）》《吉林铁道职业技术学院科研促进工程（第一次修订）》《吉林铁道职业技术大学博士科研启动经费管理办法（试...
2019年09月04日

《吉林铁道职业技术学院内部审计工作规定》

吉林铁道职业技术学院内部审计工作规定(试行) 第一章总则第一条为了规范吉林铁道职业技术学院（以下简称学院）内部审计工作，建立健全内部审计制度，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令2018年第11号）和吉林省教育厅《吉林省教育厅（高校工委）部门预算单位内部审计工作制度》（吉教审字[2017]11...
2026年05月20日

吉林铁道职业技术大学审计整改工作实施办法（试行）

吉林铁道职业技术大学审计整改工作实施办法（试行）第一章总则第一条为推动审计整改工作制度化、规范化，压实整改责任落实，增强审计监督严肃性和权威性，更好发挥审计“治已病、防未病”作用，依据《中华人民共和国审计法》、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》等相关规定，结合实际，制定本办法。第二条本办法所称审计整改，是指被审计单位（部门）及相关职能部门，对审计...
2026年05月11日

吉林铁道职业技术大学财务收支审计实施办法（2026年修订）

吉林铁道职业技术大学财务收支审计实施办法（2026年修订）第一章总则第一条为规范吉林铁道职业技术大学（以下简称学校）财务收支审计工作，提升审计工作质量与经费使用效能，保障学校教学、科研及办学活动有序开展，根据《中华人民共和国审计法》《高等学校财务制度》（财教〔2022〕128号）、《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》（财会〔2024〕16号）、《教育部关于加强...
2021年04月27日

《吉林铁道职业技术学院建设工程项目全过程审计实施办法（2021修订）》

吉林铁道职业技术学院建设工程项目全过程审计实施办法（2021修订）第一条为进一步加强和规范学院建设工程项目审计，更好地发挥内部审计作用，促进有效控制建设工程造价、完善建设工程。第二条高资金使用效益和维护学院合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、教育系统内部审计工作规定（中华人民共和国教育部令第47号）、《吉林省教育厅（高校工委）部门预算单位建设工程项目审计实施办法》（吉...
2021年04月27日

《吉林铁道职业技术学院物资采购价格审计实施办法》

吉林铁道职业技术学院物资采购价格审计实施办法第一章总则第一条为进一步规范吉林铁道职业技术学院物资采购价格审计工作，加强审计监督，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国政府采购法》《教育部关于教育系统内部审计工作的办法》《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》的有关规定，结合我校实际，制定本办法。第二章审计范围第二条本办法适用于吉林铁道职业技术...
2019年09月26日

《吉林铁道职业技术学院内部审计工作流程图》

吉林铁道职业技术学院内部审计工作流程
2019年09月26日

《吉林铁道职业技术学院内部审计工作程序》

吉林铁道职业技术学院内部审计工作程序第一条吉林铁道职业技术学院（以下简称学院）审计处根据学院的实际情况工作，拟定年度审计工作计划，报请院长经院长办公会通过后组织实施。第二条审计处实施审计，应组成审计组，指定审计组长，实行组长负责制，开展审前调查、风险评估、编制审计方案，并在审计实施前向被审计单位送达审计通知书。第三条审计人员对审计事项实施审计，召开进点会，宣布审计通知书、...
2019年09月26日

《吉林铁道职业技术学院内部审计档案管理办法》

吉林铁道职业技术学院内部审计档案管理办法第一条为进一步规范内部审计档案管理，维护内部审计档案安全完整，提高内部审计档案质量，发挥内部审计档案作用，根据《审计署国家档案局审计机关审计档案管理规定》，参照《吉林省教育厅部门预算单位内部审计档案管理办法》（吉教审【2018】24号），结合学院情况，制定本办法。第二条本办法所称内部审计档案，是指吉林铁道职业技术学院（以下简称学院）审...
2019年09月26日

《吉林铁道职业技术学院内部控制审计实施办法》

吉林铁道职业技术学院内部控制审计实施办法第一章总则第一条为进一步规范吉林铁道职业技术学院（以下简称学院）内部控制，加强廉政风险和防控机制建设，提高审计工作质量和服务水平，根据《教育系统内部审计工作规定》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规章制度，参照《中国内部审计准则第2201号内部审计具体准则一一内部控制审计》、《吉林省教育厅（高校工委）部门预算单位内部控制审计实施...

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